در اینجا جهت تسریع در رفع مشکلات کاربران عزیز هنگام استفاده از نرم افزار سپیدار سیستم به برخی از سوالات متداول پاسخ داده خواهد شد.
مشتریان فروش ==> پیش فاکتور جدید
از روي پيش فاكتور چطور فاكتور ثبت كنم؟
مي توان از بالاي پيش فاكتور فروش آيكون “صدور فاكتور فروش” را بزنيم
آيا بعد از فاكتور كردن پيش فاكتور ، پيش فاكتور حذف ميشود؟
خير زيرا اين پيش فاكتورمبناي فاكتور فروش ثبت شده است و قابل حذف نيست
مشتریان فروش ==> فاکتور جدید
چگونه مي توان يك فاكتور را ابطال نمود؟
وارد ليست فاكتور ها مي شويم فاكتور مورد نظر را باز كرده و از گوي سپيدار گزينه ابطال را انتخاب مي كنيم.با انتخاب گزينه ابطال فاكتور باطل مي شود
دقت كنيد در صورت ابطال فاكتور امكان برگشت عمليات ابطال وجود ندارد و نمي توان فاكتوري را كه ابطال شده را برگشت از ابطال كرد
چگونه روي هر فاكتور فروش مبلغ پورسانت را وارد كنم؟
هنگام ثبت فاكتور فروش در تب واسط پورسانت سهم واسط را ثبت كنيد. البته هنگام تعريف طرف حساب بايد تيك واسط را گذاشته باشيم. توجه كنيد با تاييد اين تيك مي توانيد براي فرد درصد پورسانت مشخص كنيد
هزينه پيك را در فاكتور چطور ثبت كنم ؟
مي توانيد در اضافات ثبت كنيد ۲- مي توانيد يك خدمت به نام پيك تعريف كنيد و به عنوان يك قلم به فاكتور اضافه كنيد
من هزينه حمل را در اضافات ثبت مي كنم به هزينه حمل ماليات بر ارزش افزوده تعلق نمي گيرد اما سيستم به هردو ارتباط مي دهد؟
اگر نمي خواهيد ماليات و عوارض به هزينه حمل تعلق نگيرد بايد خدمتي معاف از ماليات تعريف كنيد و براي ثبت هزينه حمل در فاكتور از آن استفاده كنيد
چگونه براي بعضي از فاكتور ها ماليات و عوارض حساب نشود ؟
در قسمت ماليات و عوارض مبلغ را به صورت دستي صفر كنيد
زمان صدور فاكتور براي يك كالا خطاي موجودي منفي مي دهد؟
ميزان موجودي قابل فروش از آن كالا كمتر از ميزان درنظر گرفته شده براي فروش است. اگر مي خواهيد فاكتوري صادر كنيد كه موجودي كالاي آن منفي شود. كافي است در قسمت تنظيمات سيستم مشتريان و فروش- كنترل اسناد فروش -تيك موجودي قابل فروش كنترل شود را برداريد
نمي خواهم با صدور فاكتور فروش سند به صورت خودكار صادر شود؟
در قسمت تنظيمات سيستم مشتريان و فروش بخش صدور خودكار سند حسابداري،تيك مربوط به فاكتور فروش را برداريد
چطور مي توان فاكتور فروش را حذف يا ويرايش كرد؟
براي حذف يا ويرايش كردن فاكتور فروش بايد در سيستم فروش از قسمت فهرست با انتخاب فاكتورهاي فروش و راست كليك بر روي فاكتور مورد نظر اقدام به ويرايش يا حذف فاكتور فروش نماييد
صدور سند جمعي در فاكتور فروش چگونه است؟
بايستي در فهرست فاكتورهاي فروش از پايين صفحه گزينه “انتخاب چندگانه” را زده و فاكتورهاي مورد نظر را تيك كنيم و از بالاي صفحه گزينه “صدور سند حسابداري” را بزنيم و با اين عمل براي فاكتورهاي انتخاب شده يك سند حسابداري صادر ميشود توجه داشته باشيد كه براي فاكتورهاي هر روز يك سند حسابدراي صادر مي شود يعني براي فاكتورهاي فروش چند روز نمي توان يك سند حسابداري صادر كرد
سيستم اجازه ثبت فاكتور را به تاريخ قبل نميدهد علت چيست ؟
براي اين كار بايستي در “تنظيمات” از پنجره عمليات گزينه “تنظيمات” را زده و در تب ” مشتريان و فروش” تيك “كنترل تاريخ در اسناد فروش ” را برداريم
فرق موجودي و موجودي قابل فروش؟ را چگونه گزارش بگيرم؟
موجودي قابل فروش: موجودي كل انبار با كسر موجودي فاكتورهاي فروشي كه خروج انبار نخورده اند يعني كالاهايي كه فروخته شده اند ولي هنوز از انبار خارج نشده اند . موجودي انبار : موجودي واقعي انبار را به ما نشان مي دهد
چرا در فاكتور فروش ماليات و عوارض محاسبه نمي شود؟
يك: يا كالاي شما كلاً از ماليات و عوارض معاف است يعني زمان تعريف كالا براي آن تيك معاف از ماليات فروش را گذاشته ايد دو: نوع فروش انتخاب شده از نوع فروش صادراتي است كه از ماليات و عوارض معاف است سه: در تنظيمات سيستم در تب عمومي تيك ماليات بر ازرش افزوده را نگذاشته ايد و يا نرخ هاي مربوطه را وارد نكرده ايد
چرا در ثبت فاكتور فروش كالا را نميتوان مشاهده كرد؟
در زمان تعريف كالا تيك قابل فروش را براي كالا برداشته ايد
چرا مانده حساب مشتري در فاكتور فروش با مرور حسابها متفاوت است؟
سيستم سپيدار بدين گونه است كه وقتي عملياتي در سيستم فروش ثبت مي شود و سند حسابداري آن بصورت دستي و يا اتوماتيك زده ميشود اثر آن در سيستم حسابداري هم قابل پيگيري است ولي وقتي ثبتي بصورت دستي در سيستم حسابداري ثبت ميشود اثري در سيستم فروش ندارد
چگونه ميتوانم در فاكتور فرو ش توضيحات بيشتري اضافه كنم؟
براي ثبت توضيحات بيشتر در فاكتور فروش قسمت اطلاعات تكميلي را زده و در آنجا توضيحات را مي نويسيم
واسط را بايد از كجا در سيستم ثبت كنم؟
براي ثبت واسط در فاكتور فروش به تب “واسط” رفته و شخص مورد نظر را انتخاب ميكنيم و مبلغ آن با توجه به درصد وارد شده براي آن واسط ثبت مي شود
چرا وقتي فاكتور رو دريافت ميكنم آدرس مشتري رو ندارد ؟
بايستي موقعي كه طرف حساب را در سيستم تعريف مي كنيم آدرس آن طرف حساب را نيز وارد كرده و تيك “اصلي” را بزنيم
چطور وجه نقد را بابت فاكتور دريافت كنم ؟
براي ثبت رسيد دريافت مربوط به آن فاكتور فروش ميتوان از بالاي فاكتور فروش آيكون “ثبت رسيد دريافت” را بزنيم و اطلاعات مورد نياز را وارد كنيم
چرا نمي توانم فاكتور ر تغيير بدهم؟
براي اصلاح فاكتور بايستي خروج انبار و سند حسابداري و رسيد دريافت مربوط به آن فاكتور فروش را با استفاده از آيكون هاي بالاي فاكتور فروش حذف كرد و بعد از آن مي توان اصلاحات روي فاكتور را انجام داد
چجوري فاكتور فروش بر مبناي پيش فاكتور ثبت كنم؟
ميتوان تاريخ را وارد كرد و بعد از رديف “پيش فاكتور” در فاكتور فروش پيش فاكتور مورد نظر را انتخاب كنيم
چطور ميتوان فاكتور را ابطال كرد ؟
ابتدا سند حسابداري فاكتور فروش مورد نظر را حذف كنيد سپس از داخل فاكتور آرم سپيدار را زده و گزينه “ابطال” را انتخاب ميكنيم
چگونه قيمتها بصورت اتوماتيك در فاكتور اعمال مي شود؟
اگر موقع ثبت كالا در سيستم تامين كنندگان و انبار در تب قيمت فروش قيمت فروش كالا را ثبت كرده باشيم و يا در اعلاميه قيمت، قيمت كالا را وارد كرده باشيد در فاكتور فروش با انتخاب كالا قيمت آن كالا آورده مي شود
خیلی عالی و مفید بود
از اینکه ما را همراهی می کنید سپاسگذاریم.